目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市口腔医院概况
一、单位主要职责
襄阳市口腔医院（湖北文理学院附属口腔医院）是襄阳市卫生健康委员会直属公益二类事业单位，是一所集医、教、研、防为一体省内地级市中唯一、湖北省第二家成为三级口腔专科的公立医院，也是湖北省内除省口腔医院以外的实力最强的口腔医院，获得“湖北省口腔临床重点专科”的金字招牌。医院现为国家口腔住院医师规范化规培基地，拥有6个口腔专业的规培资质；是湖北文理学院附属口腔医院；武汉大学口腔医学院、湖北医药学院等省内5所大学口腔本科的教学和实习基地；中国儿童口腔疾病综合干预项目定点医院；国际“微笑列车唇腭裂修复慈善项目”A级定点医院；襄阳市口腔医学会会长单位；襄阳市委、市政府领导和离休干部口腔保健指定医院；承担着襄阳市及周边地区广大群众的口腔病临床诊疗和预防保健任务。
二、机构设置情况
襄阳市口腔医院拥有门诊楼、住院楼。设有18个临床科室，4个医技科室，1个医疗辅助科室以及后勤职能科室。在襄城、樊城、二汽基地和襄州等分设7个口腔门诊部，编制床位52张。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为10464.11万元。与2024年度相比，收、支总计各减少3089.33万元，下降22.8%，主要原因是2025年医院南院区建设计划暂停，相应费用支出及采购支出减少。同时预计事业收入减少。
2025年度收入合计10464.11万元，与2024年度相比，收入合计减少3089.33万元，下降22.8%。其中：财政拨款收入1207.21万元，占本年收入11.54%；上级补助收入 1056.91万元，占本年收入10.1 %；事业收入9256.9万元，占本年收入88.46%。
2025年度支出合计10464.11万元，与2024年度相比，支出合计减少3089.33万元，下降22.8%。其中：基本支出 6349.48万元，占本年支出60.68 %；项目支出4114.63万元，占本年支出39.32%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为1207.21万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.38万元，增长7.32%。主要原因是预计2025年医院预计非税收入增加，院长年薪及公立医院改革（药品零加成）项目经费增加。
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2024年度预算数增加82.32万元。增加主要原因是预计2025年医院预计非税收入增加，院长年薪及公立医院改革（药品零加成）项目经费增加。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1207.21万元，占本年支出合计的11.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.38 万元，增长 7.32 %。主要原因是预计2025年医院预计非税收入增加，院长年薪及公立医院改革（药品零加成）项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1207.21万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出279.8万元，占 23.18 %。主要是用于事业单位离退休人员经费支出。
2.卫生健康支出（类）927.41万元，占76.82%。主要是用于医院在职员工人员经费支出和院内项目支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 1036.21万元，其中：人员经费 1036.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
我单位为公益二类差额拨款事业单位，本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
我单位为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额99.17万元，其中：政府采购货物支出99.17万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024年年底，医院在用土地面积14812.3平方米，共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆，医疗业务用车2台，相较于2023年年底车辆总数无变化。截至2024年年末，我院固定资产设备2041台，主要包括专用医疗设备，通用办公设备，家具、图书等。
（四）预算绩效情况说明
根据2025年预算支出绩效申报各项要求，我单位对涉及的4个预算项目分别编制了《襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2025年度）》
其中“卫生健康专项－试点公立医院院长年薪及公共卫生单位主要领导奖励绩效”项目，主要内容是：切断院长与医院之间的利益联系，促进院长角色与公立医院公益性的回归，建立现代医院管理制度，体现医院公益性。2025年预算安排66万元，其中，一般公共预算财政拨款66万元。2025年度项目绩效总目标是创建三级甲等医院，推动医院精细化管理；推进教学医院建设，培养高素质口腔人才。成本指标：药占比≤30%；医疗服务收入占比≥35%。产出指标：重大安全生产事故发生率0%；重大医疗事故发生率0%；出院患者手术占比≥45%；资产负债率≤40%；低风险组病例死亡发生率≤0%。满意度指标：职工满意度≥85%；病人满意度≥85%。具体表格见附件。
其中“重大公共卫生服务”项目，主要内容是：通过开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达到 85％以上，正确刷牙率达到 70％以上。对适龄儿童开展口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达 90％以上，早期发现口腔疾病，为适龄儿童进行窝沟封闭，窝沟封闭率达 90％以上，封闭完好率达到 85％以上，降低儿童恒牙龋齿患病率。2025年预算安排98万元，其中，一般公共预算财政拨款98万元。2025年度项目绩效总目标是逐步充分发挥口腔医疗机构的技术指导作用，加强口腔疾病防治队伍建设，提高口腔疾病防治水平。产出指标：局部涂氟≥4000名学生；窝沟封闭≥18000颗牙齿；质量指标有效降低。效益指标：学生口腔健康知识知晓率85%；学校教职工口腔健康知晓率90%；学生正确刷牙率70%。满意度指标：服务对象满意度80%。
具体表格见附件。
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
10.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第五部分 附件
