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襄阳市口腔医院2025年度部门决算

目    录

第一部分  襄阳市口腔医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  襄阳市口腔医院2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳市口腔医院2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  襄阳市口腔医院概况

一、单位主要职责

襄阳市口腔医院是襄阳市卫生健康委员会直属的公益二类事业单位，也是湖北省第二家三级口腔专科公立医院。作为湖北省口腔临床重点专科，医院集医、教、研、防为一体，承担着襄阳市及周边地区群众的口腔疾病诊疗和预防保健任务。

二、机构设置情况

襄阳市口腔医院部门决算独立核算机构数1个。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10112.33万元。与2024年度相比，收、支总计各增加780.33万元，增长8.4%,主要原因是本年度事业收入增长以及承担医师资格考试收到的财政补助款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计10112.33万元，与2024年度相比，收入合计增加780.33万元，增长8.4%。其中：财政拨款收入1504.24万元，占本年收入14.9%；事业收入8509.01万元，占本年收入84.1%；其他收入99.08万元，占本年收入1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10112.33万元，与2024年度相比，支出合计增加780.33万元，增长8.4%。其中：基本支出9897.94万元，占本年支出97.9%；项目支出214.39万元，占本年支出2.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1504.24万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加496.77万元，增长49.3%。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1504.24万元，比2024年度决算数增加496.77万元。增加主要原因：收到医师资格考试财政专项补助款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要原因是我单位为公立医疗卫生机构，2025年度决算数为1224.43万元，占财政拨款支出总额的81.4 %。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1504.24万元，占本年支出合计的14.9 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.77万元，增长49.3%。主要原因是作为国家医师资格考试基地，本年度收到医师资格考试财政专项补助款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1504.24万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出279.80万元，占18.60%。主要是用于退休统筹费。

2.卫生健康支出类支出1224.44万元，占81.40%。主要是用于保障医疗机构正常运行的人员经费以及卫生材料支出，其中工资福利支出707.67万元，商品和服务支出233.81万元，资本性支出68.56万元，项目支出214.39万元，突发公共卫生事件应急处置0.01万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1056.91万元，支出决算为1504.24万元，完成年初预算的142.3%。增加的主要原因是收到上级转移支付的国家医师资格考试财政拨款补助。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为279.80万元，支出决算为279.80万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为679.11万元，支出决算为1142.04万元，完成年初预算的168.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到作为国家医学考试基地建设财政拨款补助。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为98万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的84.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度上级转移支付根据项目业务实施情况有所变动。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因收到疫情防控期间的财政补助差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.85万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费987.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费302.37万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位属于财政差额预算拨款事业单位，无三公经费来源于财政拨款预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的0%。主要原因属于财政差额预算拨款单位，无三公经费来源于财政拨款预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。主要原因属于财政差额预算拨款单位，无三公经费来源于财政拨款预算。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。主要原因属于财政差额预算拨款单位，无三公经费来源于财政拨款预算。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额110.26万元，其中：政府采购货物支出110.26万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，单位共有车辆5辆，主要是用于医疗物资转运以及单位机要通信；单位价值 100 万元以上设备4台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：共涉及资金214.39万元，占一般公共预算项目支出总额的14.25%。       

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.重大公共项目中完成儿童口腔疾病综合干预局部涂7805名学生，窝沟封闭18010颗，有效提高了学生口腔健康水平。

2.医疗服务与保障能力提升项目中实施住院医师规范化培训，通过强化过程监管与资源下沉，住院医师规范化培训质量稳步提升，人才队伍实战能力显著增强，实现了人才成长与事业发展的良性互动，为提升医疗服务质量注入了强劲动能。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

     本年度财政专项支出86万元，主要用于重大公共卫生项目中儿童口腔疾病综合干预；专项转移支付434.38万元，主要用于医疗服务能力提升中医疗人才培养。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、 医疗服务与保障能力提升绩效自评表

(2025年度)

二、2025年度重大公共卫生服务项目绩效自评表

单位名称： 襄阳市口腔医院         填报日期：2026年3月10日